| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130442 |
18.12.2013 |
kontajnery |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100410 |
18.12.2013 |
repas zvona |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110146 |
18.12.2013 |
auto idley |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
191,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031313564 |
18.12.2013 |
svorka kotevná |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000460 |
18.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
436,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.12.2013 |
odber plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-135,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF849 |
18.12.2013 |
sanitárne prostriedky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013 |
18.12.2013 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161618 |
18.12.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130101187 |
18.12.2013 |
elektro súčiastky |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
141,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301301692 |
18.12.2013 |
elektro materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
456,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130083 |
18.12.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
873,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130084 |
18.12.2013 |
cestný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
666,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113114906 |
18.12.2013 |
jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201331 |
18.12.2013 |
jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0715 |
18.12.2013 |
elektro veci |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
480,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0759 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131283 |
19.12.2013 |
elektromateriál |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300424 |
19.12.2013 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
36,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5229985978 |
19.12.2013 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,61 EUR |
