| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0755707892 |
17.12.2013 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4755707908 |
17.12.2013 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632611 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
44,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10132435 |
17.12.2013 |
kurz obluhy strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130055 |
17.12.2013 |
maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130103 |
17.12.2013 |
auto potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
561,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131690 |
17.12.2013 |
zber odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 629,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131208 |
17.12.2013 |
auto diely |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
143,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000434 |
17.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
512,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442154271 |
17.12.2013 |
auto tekutiny |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
148,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013135 |
17.12.2013 |
tematická pracovná cesta |
ZOVP |
30810833 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113105891 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201330 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
17.12.2013 |
stojany |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300237 |
17.12.2013 |
auto kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300236 |
17.12.2013 |
auto oprava |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300242 |
17.12.2013 |
STK kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
95,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130013 |
17.12.2013 |
Oprava auta |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
165,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000439 |
17.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512/13 |
17.12.2013 |
spojovací materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
87,94 EUR |
