| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013552 |
3.1.2014 |
odvoz odpadu |
Dunajčík Ivan |
|
33,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013389 |
3.1.2014 |
odhlučnovače |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7756688449 |
3.1.2014 |
telefón -volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3756688474 |
3.1.2014 |
volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213111658 |
3.1.2014 |
servis vozidla + diely
|
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
951,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130111 |
3.1.2014 |
systémové,webové služby |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131108 |
3.1.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130124 |
3.1.2014 |
nemrznuca zmes |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130022 |
3.1.2014 |
zákonné poistenie |
Mestský úrad |
00312002 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000481 |
3.1.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 446,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013553 |
7.1.2014 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013554 |
7.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013555 |
7.1.2014 |
zimná údržba parkoviska |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013556 |
7.1.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013557 |
7.1.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013558 |
7.1.2014 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
28,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013559 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
192,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013560 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
70,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013561 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenia |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
211,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013562 |
7.1.2014 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
