Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014007 | 4.2.2014 | použitie plošiny | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 474,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014008 | 4.2.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014009 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 265,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014010 | 4.2.2014 | odvoz odpadu | Václavková Božena | 41,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014011 | 4.2.2014 | odvoz bioodpadu | Neuwirtová Táňa | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014012 | 4.2.2014 | použitie plošiny | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 50,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014013 | 4.2.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014014 | 4.2.2014 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | p. Durcová | 8,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014015 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 539,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014016 | 4.2.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014017 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 239,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014018 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 488,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014019 | 4.2.2014 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014020 | 4.2.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014021 | 4.2.2014 | prevoz sklenených črepov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 166,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014022 | 4.2.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014024 | 4.2.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014025 | 4.2.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014026 | 4.2.2014 | odvoz a likvidácia z Tesca | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 324,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014027 | 4.2.2014 | odvoz odpadu | Matejáková Viera | 6,64 EUR |
