Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014011 | 18.2.2014 | oprava karosérie | Opravovňa - Pneuservis MP-Car | 46064991 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140151 | 18.2.2014 | oprava prevodovky | Harvis s.r.o. | 31410081 | 705,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000043 | 18.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 647,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV00625 | 18.2.2014 | náhradné diely | Světluška s.r.o. | 26257645 | 59,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2613260381 | 18.2.2014 | náhradné diely multicara | Auto SAS s.r.o. | 49679139 | 87,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000048 | 18.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 049,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 20.2.2014 | Zmluva o vykonaní služieb | MOKI s.r.o. | 36689092 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014048 | 21.2.2014 | odvoz odpadu | Hageová | 11,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014049 | 21.2.2014 | odvoz odpadu | Jozef Kadlec | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014050 | 21.2.2014 | odvoz stavebného odpadu | Krajčíková Mária | 31,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014051 | 21.2.2014 | výkopová zemina | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310140127 | 21.2.2014 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 033,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34300623 | 21.2.2014 | konzultácie packet | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400103 | 21.2.2014 | sevis,diely | EUROTIP s.r.o. | 34137131 | 738,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV140024 | 21.2.2014 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 143,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38531110 | 21.2.2014 | montážny sortiment | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 186,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100019 | 21.2.2014 | pracovné rukavice | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 8,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000053 | 21.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 535,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140002 | 21.2.2014 | maliarke potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014050 | 3.3.2014 | odvoz stavebného odpadu | Krajčíková Mária | 23,47 EUR |
