| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014066 |
11.3.2014 |
odvoz odpadu |
Púčiková Anna |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014067 |
11.3.2014 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
196,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014068 |
11.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
590,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014069 |
11.3.2014 |
odvoz materiálu |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014070 |
11.3.2014 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014071 |
11.3.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014072 |
11.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
549,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
11.3.2014 |
odvoz odpadu |
Katarína Bielčiková Animal Land |
46811001 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014074 |
11.3.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014075 |
11.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
248,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014076 |
11.3.2014 |
smeťová nádoba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014077 |
11.3.2014 |
odvoz odpadu |
Blanárová Alžbeta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014078 |
11.3.2014 |
odvoz odpadu |
Klimáček Michal |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014079 |
11.3.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140011 |
11.3.2014 |
prepínač |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300907 |
11.3.2014 |
konzultácie,servis,softwear |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
11.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140075 |
11.3.2014 |
zámková dlažba |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140076 |
11.3.2014 |
výkopové práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00164 |
11.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
