| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014108 |
27.3.2014 |
oprava kanalizačného poklopu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014109 |
27.3.2014 |
preprava volebných komisií |
Mestský úrad |
00312002 |
229,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014110 |
27.3.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Hargaš Bohuš |
|
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014111 |
27.3.2014 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014112 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
38,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400255 |
27.3.2014 |
skrutky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140083 |
27.3.2014 |
stavebný sortiment |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
12,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014020 |
27.3.2014 |
batérie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
387,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423101878 |
27.3.2014 |
auto suciastky |
Elit Slovakia |
31596061 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140008 |
27.3.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
236,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241136812 |
27.3.2014 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241133465 |
27.3.2014 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52411378088 |
27.3.2014 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241143426 |
27.3.2014 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114026170 |
27.3.2014 |
jedalne kupony |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 721,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201403 |
27.3.2014 |
jedalne kupony |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 721,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
27.3.2014 |
odlučovače ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140270 |
27.3.2014 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 509,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640277 |
27.3.2014 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
177,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412842 |
27.3.2014 |
elektrika |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
