| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
254140020 |
10.4.2014 |
Materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
277,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140925 |
10.4.2014 |
aktualizácia programu-cintorín |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000123 |
10.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 380,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415772 |
10.4.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442168007 |
10.4.2014 |
ND na dielňu |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
91,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400060 |
14.4.2014 |
servis felícia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
96,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423102927 |
14.4.2014 |
destil.voda, ostrekovač |
Elit Slovakia |
31596061 |
37,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214091 |
14.4.2014 |
oprava ramien multicára |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
196,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001707 |
14.4.2014 |
spotreba vody za 1. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
486,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78014 |
14.4.2014 |
prenájom vozidla |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114038540 |
14.4.2014 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140190 |
14.4.2014 |
kotúč rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000306024 |
14.4.2014 |
mazivo na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21405615 |
14.4.2014 |
ND na kosačky |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
394,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140003 |
14.4.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
465,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140024 |
14.4.2014 |
servis kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
239,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018083824 |
14.4.2014 |
materiál na dielňu-opravy |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
77,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000522 |
14.4.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
ENIKA SK s.r.o. |
35952849 |
141,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140037 |
14.4.2014 |
ND Avia |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
42,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014084 |
14.4.2014 |
vložné na snem ZOVP SR |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
80,00 EUR |
