| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014163 |
25.4.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Turá |
|
10,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014164 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Žákovic Marek |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014165 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014166 |
29.4.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014167 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Prvá priemyselná stavebná, a.s. |
36747858 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014168 |
29.4.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014169 |
29.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014170 |
29.4.2014 |
odvoz odpadu |
Ochotnícka Anna |
|
23,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014171 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402001740 |
29.4.2014 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
246,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640595 |
30.4.2014 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
54,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000147 |
30.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 812,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000142 |
30.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1014102 |
30.4.2014 |
ND na kosačky |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140284 |
30.4.2014 |
lanko do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110039 |
30.4.2014 |
ND |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
114,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141000063 |
30.4.2014 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014172 |
30.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Macúchová |
|
115,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014173 |
30.4.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014174 |
30.4.2014 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
30,00 EUR |
