| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014207 |
26.5.2014 |
zber sklenených črepov |
Obec Lubina |
00311731 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014208 |
26.5.2014 |
smeťová nádoba 1 100 L |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014209 |
26.5.2014 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
200,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014210 |
26.5.2014 |
dovoz štrku |
Marták Ján |
|
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014211 |
26.5.2014 |
dovoz zeminy |
Maroň Andrej |
|
128,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014212 |
26.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
483,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014213 |
26.5.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014214 |
27.5.2014 |
odvoz bioodpadu |
Beszédes Peter |
|
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014215 |
27.5.2014 |
dovoz materiálu |
Maroň Andrej |
|
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014216 |
27.5.2014 |
použitie nakladača UNC |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014217 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Makara Denis |
33444137 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014218 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014219 |
27.5.2014 |
lavičkové betonové nohy |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201409 |
2.6.2014 |
stravné lístky na jún 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 778,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014220 |
10.6.2014 |
veľkoplošný kontajner |
Reisig Roman |
|
20,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014221 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Čierniková |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014222 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AAA ZIMKLIMA s.r.o. |
35973323 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014223 |
10.6.2014 |
drvenie bioodpadu |
Bublavý Jozef, Ing |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014224 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Horňáková Eva |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014225 |
10.6.2014 |
dovoz materiálu |
Michalec Vladimír |
|
18,78 EUR |
