| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1400176 |
1.7.2014 |
ND avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
62,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13414 |
1.7.2014 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140226 |
1.7.2014 |
kamenivo fr. 0/22 |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018096853 |
1.7.2014 |
viazací popruh s hakom |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000198 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 857,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212014 |
1.7.2014 |
dezinfekčné práce |
ASANA -Služby DDD |
32778015 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140161 |
1.7.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140030 |
1.7.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
544,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214174 |
1.7.2014 |
sústružnícke práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38539977 |
1.7.2014 |
materiál na dopravu |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
181,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
614 |
1.7.2014 |
jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
364,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014173 |
1.7.2014 |
prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423105474 |
1.7.2014 |
ND na dopravu |
Elit Slovakia |
31596061 |
158,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310140750 |
1.7.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 784,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400857 |
1.7.2014 |
svorka lanová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240 |
1.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5402800 |
1.7.2014 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
95,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114060380 |
1.7.2014 |
stravné lístky na jún |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 778,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
1.7.2014 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
138,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401111 |
1.7.2014 |
pneumatiky na nakladač |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 153,92 EUR |
