| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
91096182 |
1.7.2014 |
náterový materiál na lavičky |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
317,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140066 |
1.7.2014 |
ND na traktor |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000219 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 009,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26014 |
1.7.2014 |
servis nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
482,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140269 |
1.7.2014 |
kamenivo 0/22 |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640963 |
1.7.2014 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
107,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000228 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 731,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410880 |
1.7.2014 |
ND kosačka |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
98,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400983 |
1.7.2014 |
závesné oko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051408811 |
1.7.2014 |
el. energia, dočasné prenosné zariadenie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
152,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101138 |
1.7.2014 |
náradie |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
61,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214184 |
1.7.2014 |
kooperačné práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140421 |
1.7.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 073,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014215 |
1.7.2014 |
klin. remeň, remenica |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
781,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30332014 |
1.7.2014 |
ochranne prac. prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403258 |
1.7.2014 |
ND na multcar M26 |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
400,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000235 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014022 |
1.7.2014 |
oprava chodníkov |
Pavel Skála |
41378482 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
1.7.2014 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
19 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000240 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
678,12 EUR |
