Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014300 | 14.7.2014 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 32,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014301 | 14.7.2014 | dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 6,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014302 | 14.7.2014 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014303 | 14.7.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 307,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014304 | 14.7.2014 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81 | 16.7.2014 | manipulačná tyč 38,5 kV 1,5m | Jambor , s.r.o. | 36415057 | 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29614 | 17.7.2014 | oprava nakladača uNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 618,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000256 | 17.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 111,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140028 | 17.7.2014 | materiál na MK | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 202,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7040717 | 17.7.2014 | materiál na verejnú zeleň | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 484,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014305 | 18.7.2014 | kosenie | Ing. Vráblová Jana | 18,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014306 | 18.7.2014 | dopravná značka ZŤP | Očenášek Karol | 65,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014307 | 18.7.2014 | drvenie bioodpadu | Marek Miloš | 124,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014308 | 18.7.2014 | plošina | Inštalatérstvo Durec | 37022679 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014309 | 18.7.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 37,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014210 | 18.7.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014311 | 18.7.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 255,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014313 | 18.7.2014 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 141,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014314 | 18.7.2014 | spotreba vody | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 5,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014315 | 18.7.2014 | mzda Redaj | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 260,86 EUR |
