Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014261 | 1.7.2014 | odvoz piesku veľkoplošným kontajnerom | Oravec Martin - Gravel | 41377877 | 106,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014263 | 1.7.2014 | odvoz odpadu | Keleši Marián | 14,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014265 | 1.7.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014266 | 1.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 206,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014267 | 1.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 569,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014268 | 1.7.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014269 | 1.7.2014 | kosenie | Hladký Július | 191,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2014 | 2.7.2014 | Dohoda o refundácii mzdy | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201410 | 3.7.2014 | stravné lístky na júl 2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 133,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014270 | 7.7.2014 | odvoz odpadu | Jarábková Ľubica | 17,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014271 | 7.7.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 12,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014273 | 7.7.2014 | odvoz odpadu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 30,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014274 | 7.7.2014 | zber skla | Obec Lubina | 00311731 | 72,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014275 | 7.7.2014 | zhodnotenie odpadov | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 2 671,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014214 | 14.7.2014 | prevádzkovanie odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201447 | 14.7.2014 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 281,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256254162 | 14.7.2014 | tel.hovory - orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256205075 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256208031 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256210488 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,65 EUR |
