Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014328 | 21.7.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014329 | 21.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 532,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014330 | 21.7.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 203,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014331 | 21.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 191,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014332 | 21.7.2014 | dovoz vody | EVAM s.r.o. | 47041421 | 106,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014333 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014334 | 21.7.2014 | oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 357,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014335 | 21.7.2014 | odvoz materiálu | Krajčovic Vlado | 56,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014336 | 21.7.2014 | zber skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 61,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014337 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 37,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014338 | 21.7.2014 | výkon UNC | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014339 | 21.7.2014 | dovoz vody | Michalec Pavol | 36,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014340 | 21.7.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 211,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014341 | 21.7.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 459,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014342 | 21.7.2014 | odvoz bioodpadu | Pavlovičová | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014343 | 21.7.2014 | zapožičanie predajných stánkov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 33,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2014/08431/P/R | 28.7.2014 | Rekonštrukcia mestských komunikácií Stará Turá | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 67 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201413 | 7.8.2014 | stravné lístky na august 2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 397,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014344 | 19.8.2014 | odvoz odpadu Tesco Stará Turá | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 324,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014345 | 19.8.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 870,00 EUR |
