|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5256211261 |
14.7.2014 |
tel.hovory-orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5256216963 |
14.7.2014 |
internet-tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
141479 |
14.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254140038 |
14.7.2014 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
289,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140200 |
14.7.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114072645 |
14.7.2014 |
stravné lístky na júl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 133,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011423593 |
14.7.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014003284 |
14.7.2014 |
voda za 2. štvrťrok 2014 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
934,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014110187 |
14.7.2014 |
oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
20 036,57 CZK |
Detail |
Faktúra došlá |
5763649820 |
14.7.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7763649794 |
14.7.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
57,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4800000249 |
14.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 457,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014125 |
14.7.2014 |
kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
363,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140077 |
14.7.2014 |
materiál na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
184,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
560140063 |
14.7.2014 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
246,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
310140916 |
14.7.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 072,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10171074 |
14.7.2014 |
olej na uNC |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
66,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014276 |
14.7.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014278 |
14.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014279 |
14.7.2014 |
použitie plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
32,70 EUR |