Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014346 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 586,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014347 | 19.8.2014 | kosenie | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014348 | 19.8.2014 | vývoz skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 185,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014349 | 19.8.2014 | druhotné suroviny, plasty | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 273,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014350 | 19.8.2014 | predajné stánky | Obec Hrachovište | 00311626 | 130,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014351 | 19.8.2014 | čistenie rigolu | Šetková Oľga | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014352 | 19.8.2014 | UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014353 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 438,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014354 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Valica Luboš | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014355 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014356 | 19.8.2014 | pristavenie kontajnera | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 34,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014357 | 19.8.2014 | zametanie | RZ JAVORINKA s.r.o. | 36301698 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014358 | 19.8.2014 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 8,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014359 | 19.8.2014 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014360 | 19.8.2014 | odvoz VK | Technotur s. r. o. | 36704482 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014361 | 19.8.2014 | odvoz odpadu | Černá Radoslava | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014362 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 46,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014363 | 19.8.2014 | dovoz betonu | Ando Jaroslav | 15,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014364 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Ďurec Miroslav | 13,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014365 | 19.8.2014 | odvoz odpadu | Žoltická | 6,64 EUR |
