Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1401401210 | 20.8.2014 | kábel, svorky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 407,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014116 | 20.8.2014 | oprava rozhlasu Papraď | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140733 | 20.8.2014 | pneu NM 488 CK | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14155 | 20.8.2014 | oprava chlad.boxu | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140233 | 20.8.2014 | ND na verejné osvetlenie | BOVE s. r. o. | 45404640 | 64,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014257 | 20.8.2014 | odlučovače na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141739 | 20.8.2014 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201460 | 20.8.2014 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 843,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254140049 | 20.8.2014 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 154,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 641200 | 20.8.2014 | súmrak.stmievač | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 57,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5259987944 | 20.8.2014 | tel.poplatky Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5260037381 | 20.8.2014 | tel.poplatky, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5259991147 | 20.8.2014 | tel. poplatky, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5259993852 | 20.8.2014 | tel.poplatky | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5259994875 | 20.8.2014 | tel.poplatky, Koštial | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5260000824 | 20.8.2014 | internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1141045567 | 20.8.2014 | mýto | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140380 | 20.8.2014 | materiál parkovisko, Jiráskova ul. | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 596,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000293 | 20.8.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011426494 | 20.8.2014 | el. energia | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
