Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 141957 | 15.9.2014 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 641487 | 15.9.2014 | materiál na VO | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 227,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254140055 | 15.9.2014 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 228,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018121388 | 15.9.2014 | elektrody | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 47,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1406863 | 15.9.2014 | rezný kotúč | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263726595 | 15.9.2014 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 47,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263725497 | 15.9.2014 | tel.hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263725330 | 15.9.2014 | tel.hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263722536 | 15.9.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263723857 | 15.9.2014 | tel.hovory Koštial | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5263723232 | 15.9.2014 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014296 | 15.9.2014 | prevádzka sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400296 | 15.9.2014 | lanko spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400361 | 15.9.2014 | oprava verejného WC | Technotur s. r. o. | 36704482 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101397 | 16.9.2014 | brúsne papiere | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 28,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201414 | 17.9.2014 | Montáž zámkovej dlažby - Ul.8 apríla dľa cenovej ponuky zo dňa 12.9.2014 | EVAM s.r.o. | 47041421 | 12 090,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014429 | 22.9.2014 | uloženie bioodpadu | Hanic Karol | 14,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014430 | 22.9.2014 | druhotné suroviny -plasty | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 007,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014431 | 22.9.2014 | kosenie areálu ZOS | Mestský úrad | 00312002 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014432 | 22.9.2014 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 28,98 EUR |
