Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8765769310 | 22.9.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5765769289 | 22.9.2014 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850401441 | 22.9.2014 | pneumatiky na multicar NM Z-001 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 721,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310141227 | 22.9.2014 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 616,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014453 | 22.9.2014 | servisné služby, kosačiek, píl a krovinorezov | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 505,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000334 | 22.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 019,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10171393 | 22.9.2014 | mazací tuk | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 64,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402004805 | 22.9.2014 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 60,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100813 | 22.9.2014 | el.skriňa, Drg.dolina | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101456 | 22.9.2014 | pilový list titanový | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140104 | 22.9.2014 | dodávka betonovej zmesi | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 501,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5264208624 | 22.9.2014 | telefon Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5264208633 | 22.9.2014 | telefon Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264208629 | 22.9.2014 | telefon Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5264208637 | 22.9.2014 | telefon Koštial | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911204505 | 22.9.2014 | doplnky k mobilom | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100801 | 22.9.2014 | el. skriňa VO | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014158 | 22.9.2014 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 754,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140032 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 254,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140033 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 296,04 EUR |
