Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014415 | 15.9.2014 | kompresor | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 124,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014416 | 15.9.2014 | dovoz betonu | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 66,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014417 | 15.9.2014 | dovoz kameniva | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014418 | 15.9.2014 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Základná škola | 36125121 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014419 | 15.9.2014 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Nikodem Radoslav | 31,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014420 | 15.9.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014421 | 15.9.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 203,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014423 | 15.9.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 320,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014424 | 15.9.2014 | odvoz odpadu | Ondrejková Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014425 | 15.9.2014 | vývoz odpadu | Materská škola, p. Sládková | 36129453 | 42,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014426 | 15.9.2014 | vývoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 29,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014427 | 15.9.2014 | odvoz odpadu | Uher Branislav | 5,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014428 | 15.9.2014 | odvoz skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101365 | 15.9.2014 | multi brúska a doplnky | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 276,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140590 | 15.9.2014 | zámková dlažba HAKA | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 32,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000311 | 15.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 875,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1405493 | 15.9.2014 | olej a mazací tuk | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 120,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000316 | 15.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 387,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401373 | 15.9.2014 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 262,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000323 | 15.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 339,34 EUR |
