| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014458 |
13.10.2014 |
zber skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
81,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014459 |
13.10.2014 |
dovoz dreva |
Michalcová Soňa |
|
14,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014460 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Čechmánek Ivan |
|
21,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014461 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Šulák Peter |
|
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014462 |
13.10.2014 |
dovoz betonu, použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014463 |
13.10.2014 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014464 |
13.10.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
689,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014465 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014466 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014467 |
13.10.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
7,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014468 |
13.10.2014 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
517,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014470 |
13.10.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Boor Ján |
|
12,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014471 |
13.10.2014 |
druhotné suroviny -plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
214,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014469 |
13.10.2014 |
odvoz sa vyseparovaný odpad |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014472 |
14.10.2014 |
uloženie odpadu |
Kolár Anton |
|
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014473 |
14.10.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
283,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014474 |
14.10.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
198,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014475 |
14.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014476 |
14.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014477 |
14.10.2014 |
cena práce p. Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
37,58 EUR |
