| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140041 |
22.9.2014 |
savo, čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014027 |
22.9.2014 |
vykopanie a čistenie priekopy |
Pavel Skála |
41378482 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141864 |
22.9.2014 |
remeň |
COMPREX s.r.o. |
36309028 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141223844 |
22.9.2014 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000342 |
22.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 416,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014449 |
25.9.2014 |
smeťová nádoba 1 100l |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014450 |
25.9.2014 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014451 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Marušic Ladislav |
|
134,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014452 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014453 |
25.9.2014 |
dovoz betonovej zmesi |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014454 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
11,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201416 |
26.9.2014 |
Dodávka - posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 308,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201417 |
26.9.2014 |
Dodávka posypového materiálu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201418 |
30.9.2014 |
mazací lis, žiarovky |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
63,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000362 |
30.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 516,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201418 |
6.10.2014 |
stravné lístky na október 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 123,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2014 |
10.10.2014 |
Príloha č.3 k zmluve zo dňa 12.1.2009 |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014455 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu |
Arbetová Zuzana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014456 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu |
Vrždiaková Ľubica |
|
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014457 |
13.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
511,20 EUR |
