| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014433 |
22.9.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014434 |
22.9.2014 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
838,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014435 |
22.9.2014 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014436 |
22.9.2014 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014437 |
22.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014438 |
22.9.2014 |
dovoz kameniva |
Ozimý Martin |
|
92,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014439 |
22.9.2014 |
dovoz kameniva |
Klimáčková Anna |
|
27,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014440 |
22.9.2014 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014441 |
22.9.2014 |
rezanie asfaltu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
938,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
22.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Dunajčík Ivan |
|
75,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014443 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
224,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014444 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
447,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014445 |
22.9.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014446 |
22.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014447 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
528,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014448 |
22.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114093813 |
22.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14903 |
22.9.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
80,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429212 |
22.9.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400734 |
22.9.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
71,11 EUR |
