| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
114084761 |
20.8.2014 |
stravné lístky na august 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 397,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140106875 |
20.8.2014 |
mazací spray |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
20.8.2014 |
kamenivo 0-22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400139 |
20.8.2014 |
servis NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172014 |
20.8.2014 |
vypracovanie PD |
Ing. Mária Kotrisová, realitná a projektová kancelária |
32296347 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140008 |
20.8.2014 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
83,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21430042 |
20.8.2014 |
ND |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
825,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211100025 |
20.8.2014 |
oprava toalety na dome smútku |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000297 |
20.8.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
536,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000301 |
20.8.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 538,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014389 |
25.8.2014 |
prípravne práce Remeslá našich predkov |
Mestský úrad |
00312002 |
322,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014390 |
25.8.2014 |
odvoz bioodpadu |
Třetinová Kvetosl. |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014391 |
25.8.2014 |
odvoz odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
73,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014392 |
25.8.2014 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014393 |
25.8.2014 |
odvoz bioodpadu |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014394 |
25.8.2014 |
odvoz bioodpadu |
Krč-Turba, MUDr. |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014395 |
25.8.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
306,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014396 |
25.8.2014 |
dovoz materiálu |
Krajčovic Vlado |
|
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014397 |
25.8.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Zupková Magdaléna |
|
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014398 |
25.8.2014 |
dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
25,50 EUR |
