| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014399 |
25.8.2014 |
odvoz bioodpadu |
Gašparík Ondrej |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014400 |
25.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014401 |
25.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
499,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
25.8.2014 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
378DSp01 |
26.8.2014 |
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskyt.verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
054027 |
26.8.2014 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201415 |
5.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014402 |
15.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014403 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu |
Viselka Rudolf |
|
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014404 |
15.9.2014 |
výlep plagátov |
EDYMAX-SE |
46812903 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014405 |
15.9.2014 |
rezanie betonu |
Rusnák Ján |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014406 |
15.9.2014 |
uloženie a odvoz bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014407 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014408 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014409 |
15.9.2014 |
dovoz štrku |
Durec Gustáv |
|
17,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014410 |
15.9.2014 |
cena práce Redaj František |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014411 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu z prevádzky TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014412 |
15.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014413 |
15.9.2014 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014414 |
15.9.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
669,84 EUR |
