| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014246 |
10.6.2014 |
smeťová nádoba |
Mareková Magdaléna, Ing. |
37023217 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014247 |
10.6.2014 |
použitie plošiny |
eN Net s.r.o. |
46056858 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014248 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Mestský kolkársky klub |
34010602 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014249 |
10.6.2014 |
výkon UNC a dovoz zeminy |
Čechmánek Ivan |
|
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014250 |
10.6.2014 |
prenájom predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014251 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014252 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014253 |
11.6.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014254 |
11.6.2014 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014255 |
11.6.2014 |
odvoz odpadu VK |
Okrucký Ivan |
|
44,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014257 |
11.6.2014 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
188,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014258 |
11.6.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
50,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201408 |
11.6.2014 |
Dodávka zámkovej dlažby a cestných obrubníkov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014259 |
30.6.2014 |
prípravné práce na "Cestu rozprávkovým lesom" |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014260 |
30.6.2014 |
dovoz vody |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
12,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140300 |
1.7.2014 |
strešná krytina |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
410,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400096 |
1.7.2014 |
servis Trafic NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000168 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
985,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17059547 |
1.7.2014 |
kontajnery 1 100 l |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140278 |
1.7.2014 |
ND, držiak noža |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
106,90 EUR |
