| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10214126 |
12.5.2014 |
náhradné diely na ISEKI |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401005 |
12.5.2014 |
muškát, plectrant - rastlinný materiál |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214004687 |
12.5.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
102,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14472 |
12.5.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
65,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140286 |
12.5.2014 |
rezné kotúče |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000162 |
12.5.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
685,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014176 |
15.5.2014 |
výlep plagátov |
Puš Peter |
|
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014177 |
15.5.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014178 |
15.5.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 123,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014180 |
15.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014181 |
15.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014182 |
15.5.2014 |
zametanie komunikácií |
Obec Lubina |
00311731 |
1 317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014183 |
15.5.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
115,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014184 |
15.5.2014 |
kosenie a zametanie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014185 |
15.5.2014 |
použitie plošiny |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014186 |
15.5.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014187 |
15.5.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
660,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201412 |
15.5.2014 |
servis ramenového vozidla NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 763,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2014 |
15.5.2014 |
Zmluva o sprostredkovaní |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000173 |
20.5.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 424,60 EUR |
