| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201407 |
5.5.2014 |
stravné lístky na mesiac máj 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 747,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21420851 |
5.5.2014 |
brzdový kotúč |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
527,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100094 |
5.5.2014 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
466,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140124 |
5.5.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
109,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014136 |
5.5.2014 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38537009 |
5.5.2014 |
materiál do dielne |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
193,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423104210 |
5.5.2014 |
ND do dielne |
Elit Slovakia |
31596061 |
295,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400664 |
5.5.2014 |
kábel, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
162,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201424 |
5.5.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417808 |
5.5.2014 |
el. energia |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7040496 |
6.5.2014 |
materiál na zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
505,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
414 |
6.5.2014 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5761632530 |
6.5.2014 |
telefonne hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
27,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114050052 |
6.5.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 771,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405116 |
12.5.2014 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310140589 |
12.5.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 511,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38534336 |
12.5.2014 |
materiál na opravy |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
383,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
761632511 |
12.5.2014 |
telefonne hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34301623 |
12.5.2014 |
systémové práce Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201405 |
12.5.2014 |
Chaenomeles, berberis - rastlinný materiál |
Host s. r. o. |
31444024 |
230,00 EUR |
