| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014141 |
14.4.2014 |
uloženie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014142 |
14.4.2014 |
druhotné suroviny - plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
826,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014143 |
14.4.2014 |
výlep plagátov |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014144 |
14.4.2014 |
výlep plagátov |
Autoškola Maja |
33445796 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014146 |
14.4.2014 |
odvoz materiálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
40,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014148 |
14.4.2014 |
použitie plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014149 |
14.4.2014 |
drvenie bioodpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014150 |
14.4.2014 |
Odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014151 |
14.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
580,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310140433 |
15.4.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 411,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
760631812 |
15.4.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
760631836 |
15.4.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1133422 |
15.4.2014 |
Webdispečing |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
15.4.2014 |
oprava ozvučenia na dome smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000128 |
15.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010077214 |
15.4.2014 |
akumulátor na fermentor |
MICRONIX s.r.o. |
31643761 |
14,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140298 |
15.4.2014 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014152 |
15.4.2014 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110037 |
16.4.2014 |
ND na multicár NM 322 AO
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
90,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140014 |
16.4.2014 |
remeň vodnej pumpy NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
104,90 EUR |
