| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20140135 |
28.3.2014 |
HM 180 Kg |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000095 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 031,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 140018 |
28.3.2014 |
alternator |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400074 |
28.3.2014 |
práca žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4300002725 |
28.3.2014 |
pripojenie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
216,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48000000103 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 253,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14FV303 |
28.3.2014 |
toaletný papier |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
79,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140150 |
28.3.2014 |
debniace dt15 |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
97,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14100096 |
28.3.2014 |
kamenivo 32/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
215,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7040305 |
28.3.2014 |
materiál na verejnú zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
382,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140010 |
31.3.2014 |
servis multicar NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 164,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052516 |
3.4.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
154,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140221 |
3.4.2014 |
zverejňovanie cintorínov na internete |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21420620 |
3.4.2014 |
servis MAN NM788BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
531,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140149 |
3.4.2014 |
poplatok sa systém Gramis |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
397,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014089 |
7.4.2014 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014113 |
7.4.2014 |
zber skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
64,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014114 |
7.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014115 |
7.4.2014 |
finančný príspevok za kontajner |
REVENGE a.s. |
44882033 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014116 |
7.4.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
