| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400047 |
11.3.2014 |
náhradná diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000070 |
11.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 139,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400022 |
11.3.2014 |
podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241180358 |
11.3.2014 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241130999 |
11.3.2014 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241143426 |
11.3.2014 |
orange internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000074 |
11.3.2014 |
phm |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
658,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140018 |
11.3.2014 |
pružina |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
4,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140001 |
11.3.2014 |
pnueservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
145,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00 |
11.3.2014 |
Zmluva o zabezpečení služieb |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
32016247 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
21.3.2014 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
21.3.2014 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
387,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014080 |
27.3.2014 |
rezanie betónu |
Ďuriš pavol |
|
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014081 |
27.3.2014 |
oprava svietidla |
Hinko Martin |
|
136,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014082 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Štefíkova Eva |
|
13,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014083 |
27.3.2014 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014084 |
27.3.2014 |
odvoz materiálu |
Žák Jaroslav, Ing. |
|
13,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014085 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Minarech Lubomír |
|
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014086 |
27.3.2014 |
výkon plošiny pri oreze |
Nupo s.r.o. |
|
204,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014087 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Šetková Oľga |
|
41,58 EUR |
