| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014052 |
3.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
231,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014053 |
3.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
527,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014054 |
3.3.2014 |
použitie plošiny |
Nemec Jaroslav |
|
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014055 |
3.3.2014 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
345,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014056 |
3.3.2014 |
výlep plagátov |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014057 |
3.3.2014 |
odvoz zložiek odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
10,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014058 |
3.3.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014059 |
3.3.2014 |
železný šrot |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014060 |
3.3.2014 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014061 |
3.3.2014 |
odvoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14VF170 |
3.3.2014 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
96,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000004 |
3.3.2014 |
kôš |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00140 |
3.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
3.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000063 |
3.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
883,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014061 |
11.3.2014 |
odvoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014062 |
11.3.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
856,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014063 |
11.3.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
707,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014064 |
11.3.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
51,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014065 |
11.3.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
