| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
090248 |
27.3.2014 |
plynofikácie |
Miroslav Horváth projekčné práce |
|
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000083 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
567,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6759638325 |
28.3.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14026 |
28.3.2014 |
exekútorské poplatky |
Exekútorský úrad JUDr. Pavel Štukovský |
|
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6759638301 |
28.3.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/006 |
28.3.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140007 |
28.3.2014 |
maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
116,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214063 |
28.3.2014 |
skrutky |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404 |
28.3.2014 |
výmena zámku |
Antala Peter |
40271862 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00212 |
28.3.2014 |
výpočtová technika |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
139,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400328 |
28.3.2014 |
kábel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000088 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
979,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442165434 |
28.3.2014 |
chemické prípravky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
160,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV201402001344 |
28.3.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140027 |
28.3.2014 |
kartáč |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140107 |
28.3.2014 |
štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20146060 |
28.3.2014 |
materiál a strihanie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
110,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400257 |
28.3.2014 |
oprava alternátora |
Temax spol. s.r.o. |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140132 |
28.3.2014 |
cement,kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
297,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV01385 |
28.3.2014 |
elektromateriál |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
73,60 EUR |
