| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014137 |
7.4.2014 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
496,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014138 |
7.4.2014 |
smeťová nádoba |
Základná umelecká škola |
36125270 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014139 |
7.4.2014 |
dovoz zeminy |
Schwartzová Jana |
|
3,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014140 |
7.4.2014 |
dovoz zeminy |
Polláková Mariana |
|
6,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
01012014 |
8.4.2014 |
Zmluva o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31122013 |
8.4.2014 |
Ukončenie zmluvy o prenájme |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A/3005/05/2007 |
8.4.2014 |
Zmluva o aktualizácii prg. |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
8.4.2014 |
Dodatok č.1 k zmluve o aktualiz.prg. |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
8.4.2014 |
Dodatok č.2 k zmluve aktualizácii prg. |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
tz2011.11.17-1 |
8.4.2014 |
Licenčná zmluva na www.cintoriny.sk |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
pady01042014 |
8.4.2014 |
Zmluva o prenájme |
PADY s.r.o. |
36251216 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
mim07042014 |
8.4.2014 |
Zmluva o čistení nádob |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21420645 |
8.4.2014 |
servis ramenové vozidlo NM 047BZ |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
120,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400094 |
8.4.2014 |
ND Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000108 |
8.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
903,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000113 |
8.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 314,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4791471 |
8.4.2014 |
tel.hovory, internet, (orange) |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414 |
8.4.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140155 |
10.4.2014 |
rezný kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
38,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140087 |
10.4.2014 |
materiál na verejné osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
102,00 EUR |
