Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014175 | 30.4.2014 | Odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140953 | 30.4.2014 | PC, inštalácia | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 544,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201406 | 2.5.2014 | Dodávka samonosného rozhlasového káblu | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 1 512,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15040019 | 2.5.2014 | náterový materiál na prechody | SATES a.s. | 31628541 | 585,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440653 | 2.5.2014 | absorbér | XINTEX Slovakias.r.o. | 36459046 | 308,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 2.5.2014 | materiál na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 84,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018087667 | 2.5.2014 | tesniaca páska | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000153 | 2.5.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 961,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254140026 | 2.5.2014 | materiál do separačného strediska | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 254,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018089646 | 2.5.2014 | sada skrutiek | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 80,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052786 | 2.5.2014 | zneškodnenie nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 374,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24302709 | 2.5.2014 | podpora AVP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248692219 | 2.5.2014 | telefonné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 44,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248741502 | 2.5.2014 | telefonne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248694553 | 2.5.2014 | telefonne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248698018 | 2.5.2014 | telefonne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248698917 | 2.5.2014 | telefonne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248704498 | 2.5.2014 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14101 | 2.5.2014 | balotina | JOZEF ŠVEC | 43083161 | 85,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014056 | 2.5.2014 | tekutá hydroizolácia | Stop vode s.r.o. | 45689385 | 179,65 EUR |
