Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2014188 | 22.5.2014 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014189 | 22.5.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 499,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014190 | 22.5.2014 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 34,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014191 | 22.5.2014 | dovoz materiálu | Mikláš Šimon | 8,94 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014192 | 22.5.2014 | odvoz odpadu | Orihel Milan | 6,64 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 201411 | 22.5.2014 | servis zberového vozidla NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 802,88 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014193 | 26.5.2014 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 57,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014194 | 26.5.2014 | zapožičanie predajných stánkov | Obec Lubina | 00311731 | 168,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014195 | 26.5.2014 | sadbové úpravy | Technotur s. r. o. | 36704482 | 432,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014196 | 26.5.2014 | odvoz separovaného odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 2,51 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014197 | 26.5.2014 | použitie vysokozdvižnej plošiny | MaHaMi | 46984615 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014198 | 26.5.2014 | smeťová nádoba | TESCO STORES SRa.s. | 31321828 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014199 | 26.5.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 501,85 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014200 | 26.5.2014 | uloženie stavebného odpadu | Molec Branislav | 28,21 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014201 | 26.5.2014 | odvoz materiálu | Hučko Pavol | 19,98 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014202 | 26.5.2014 | odvoz stavebného odpadu | Gulán | 45,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014203 | 26.5.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 497,28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014204 | 26.5.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 229,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014205 | 26.5.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 192,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014206 | 26.5.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 188,40 EUR |