| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5401915 |
16.4.2014 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014153 |
21.4.2014 |
odstránenie čiernej skládky |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014154 |
21.4.2014 |
sadbové úpravy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014155 |
21.4.2014 |
odvoz odpadu |
Durec Dušan |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014156 |
21.4.2014 |
jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
272,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014157 |
21.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014158 |
21.4.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014159 |
21.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Oleš Emil |
|
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140016 |
22.4.2014 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101484 |
22.4.2014 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
505,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000133 |
22.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
816,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014440 |
23.4.2014 |
náterový materiál na ihriská |
Color Company s.r.o. |
36307262 |
98,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140246 |
23.4.2014 |
výbojky na verejné osvetlenie |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
341,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201404 |
24.4.2014 |
stravné lístky za apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201405 |
24.4.2014 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
19 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014145 |
25.4.2014 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014147 |
25.4.2014 |
dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014160 |
25.4.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014161 |
25.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
548,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014162 |
25.4.2014 |
odvoz odpadu |
Poruban Marián |
|
6,78 EUR |
