Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014088 | 27.3.2014 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014089 | 27.3.2014 | použitie plošiny | Brešťenský Juraj | 17663245 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014090 | 27.3.2014 | odvoz materiálu | Sládková Elena | 27,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014091 | 27.3.2014 | použitie plošiny | Peter Vido Cio Systems | 30032946 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014092 | 27.3.2014 | použitie plošiny | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 102,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014093 | 27.3.2014 | dovoz materiálu | Ozimý Martin | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014094 | 27.3.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 599,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014095 | 27.3.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014096 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Žoldák Ľubomír, ml. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014097 | 27.3.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 276,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014098 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Ing. Halinár Michal | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014099 | 27.3.2014 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014100 | 27.3.2014 | použitie plošiny | Klimáčková Milada | 30,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014101 | 27.3.2014 | zber sklenených črepov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 194,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014102 | 27.3.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 604,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014103 | 27.3.2014 | oprava svietidla | Kožela Lukáš | 497,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014104 | 27.3.2014 | odvoz bioodpadu | Beszédes Peter | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014105 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | p. Hlubocká | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014106 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 15,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014107 | 27.3.2014 | čistenie komunikácie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 113,82 EUR |
