| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5237393631 |
10.2.2014 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237400099 |
10.2.2014 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011403097 |
10.2.2014 |
elektrina |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000034 |
10.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 953,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136718 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136834 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136871 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136922 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136689 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136760 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136806 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136960 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136935 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014034 |
12.2.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
138,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014035 |
12.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014036 |
12.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
516,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014037 |
12.2.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014038 |
12.2.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Ando Jaroslav |
|
22,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014039 |
12.2.2014 |
použitie plošiny |
Kamon s.r.o. |
36343251 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014041 |
12.2.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,34 EUR |
