Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013005983 | 15.1.2014 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 543,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130070 | 15.1.2014 | farba | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 44,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132267 | 16.1.2014 | dopravné zrkadlo | Hakom s. r. o. | 36000124 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130099 | 16.1.2014 | stavebný material | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 498,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45122013 | 16.1.2014 | kamerový systém | Peter Vido Cio Systems | 30032946 | 1 196,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013211 | 16.1.2014 | plagátová plocha | Aluprojekt s.r.o. | 46847782 | 1 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301301899 | 16.1.2014 | elektro materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 77,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7031043 | 16.1.2014 | rašelina | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 78,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300440 | 16.1.2014 | náhradné diely | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 125,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV130401 | 16.1.2014 | náradie | BOVE s. r. o. | 45404640 | 129,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013110 | 16.1.2014 | náradie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130147 | 16.1.2014 | píla | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 869,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF130288 | 16.1.2014 | radiatory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 906,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13142 | 16.1.2014 | olejový radiátor | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014001 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 290,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014002 | 4.2.2014 | použitie plošiny | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014003 | 4.2.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 263,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014004 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 476,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014005 | 4.2.2014 | odvoz odpadu | Knápek Adrián | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014006 | 4.2.2014 | smeťová nádoba | Pilek Jozef Ing. | 30,00 EUR |
