| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0114000737 |
5.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201401 |
5.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000001 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
356,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21420036 |
5.2.2014 |
náhradné diely - MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14001 |
5.2.2014 |
oprava žlabu |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2014001 |
5.2.2014 |
kolo diferenciálu MAN |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVS-7/2014 |
5.2.2014 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101/14 |
5.2.2014 |
rošt |
Ján Baďura zámočnícke práce |
4022851 |
188,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000005 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 018,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2014-02-000204 |
5.2.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 140008 |
5.2.2014 |
polatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140102 |
5.2.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF3140021 |
5.2.2014 |
tlaková nádoba |
Vilbo s.r.o. |
46099930 |
129,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000011 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
601,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
5.2.2014 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
269,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000021 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
694,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014002 |
5.2.2014 |
náhradné diely multicar |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
551,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100414 |
5.2.2014 |
kanálová vpusť |
TOPlast a.s. |
36213241 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00012 |
5.2.2014 |
software Eset |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000026 |
5.2.2014 |
diely na kreslo |
Interchair s.r.o. |
31402623 |
24,79 EUR |
