| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/13 |
17.12.2013 |
zámočnícke práce |
Pribiš Miroslav |
|
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1308166 |
18.12.2013 |
pracovné pomôcky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
70,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130014 |
18.12.2013 |
energie |
Mestký úrad |
00312002 |
680,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90118624 |
18.12.2013 |
vytýčenie telekomunikačných sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90118623 |
18.12.2013 |
vytýčenie telekomunikačných sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130119 |
18.12.2013 |
auto diely |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
739,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130069 |
18.12.2013 |
auto diely |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 277,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321973 |
18.12.2013 |
auto diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
506,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
18.12.2013 |
pneuservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
79,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352013 |
18.12.2013 |
čistiace prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380000045 |
18.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 800,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000455 |
18.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
826,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302006132 |
18.12.2013 |
tonere |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
86,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38525535 |
18.12.2013 |
auto sortiment |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
116,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10512352 |
18.12.2013 |
preprava odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
226,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130101162 |
18.12.2013 |
reťaz |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711340819 |
18.12.2013 |
ramená |
CHIRAGAL, s.r.o. |
36331741 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130427 |
18.12.2013 |
auto diel |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130960 |
18.12.2013 |
tyč plochá |
Spoj-Ocel |
17537452 |
286,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013590 |
18.12.2013 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
87,00 EUR |
