Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013528 | 13.12.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013529 | 13.12.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013530 | 13.12.2013 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013531 | 13.12.2013 | uloženie odpadu | Pagáč Juraj | 19,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013532 | 13.12.2013 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 290,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013533 | 16.12.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 150,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013535 | 16.12.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 240,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013536 | 16.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 578,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013537 | 16.12.2013 | uloženie výkopovej zeminy | Stinex s.r.o. | 36295370 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130066 | 16.12.2013 | dlažba | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 2 062,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130067 | 16.12.2013 | stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 612,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130068 | 16.12.2013 | obrubníky | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 1 015,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/13 | 16.12.2013 | materiál, prevedené výkony | KOVOSLUŽBY J & M LESS | 30870551 | 47,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013077 | 16.12.2013 | elektro tovar | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 223,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632470 | 16.12.2013 | elektro súčiastky | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 147,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100164 | 16.12.2013 | orez stromov | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 105,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100100165 | 16.12.2013 | služby navyják+traktor | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 437,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130731 | 16.12.2013 | zvárací drát | O pus O Orechovský Štefan | 30034787 | 65,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130113 | 16.12.2013 | náhradné diely | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 443,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011314207 | 16.12.2013 | energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 900,56 EUR |
