| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000418 |
6.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 464,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226267682 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226264449 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226260973 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226313506 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226268462 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226274813 |
6.11.2013 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100160 |
6.11.2013 |
opp |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
936,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100166 |
6.11.2013 |
opp |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
669,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9100083476 |
18.11.2013 |
ukončenie zmluvy o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2013/073 |
18.11.2013 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4117/2013 |
6.12.2013 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013460 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Kišš Ján, Ing. |
|
24,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013461 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013462 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013463 |
10.12.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
712,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013464 |
10.12.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
360,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013465 |
10.12.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
739,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013466 |
10.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013467 |
10.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
6,35 EUR |
