| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130087 |
5.11.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
411,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013160 |
5.11.2013 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 036,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
5.11.2013 |
betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4754729619 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2754729642 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130084 |
5.11.2013 |
elektro materiál |
Konnex s.r.o. |
17639727 |
88,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13042 |
5.11.2013 |
kvety a okrasné dreviny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130371 |
5.11.2013 |
poterový materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000397 |
5.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 131,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13101101 |
5.11.2013 |
opp |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130381 |
6.11.2013 |
posypový materiál - štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130869 |
6.11.2013 |
farba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
179,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130063 |
6.11.2013 |
obrubníky cestné |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
275,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321782 |
6.11.2013 |
motorové diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 043,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46213 |
6.11.2013 |
oprava UNC - servisná prehliadka |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
416,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000401 |
6.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 419,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2013 |
6.11.2013 |
oprava a zasklievanie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
674,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000411 |
6.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
714,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23307155 |
6.11.2013 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
6.11.2013 |
pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
185,64 EUR |
