| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013429 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013430 |
23.10.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
319,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013431 |
23.10.2013 |
použitie plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013432 |
23.10.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013433 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013434 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
531,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013435 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013436 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013437 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
64,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013438 |
23.10.2013 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013439 |
23.10.2013 |
vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
303,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013440 |
23.10.2013 |
zhodnotenie odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
4 355,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201327 |
24.10.2013 |
DOdávka kontajnerov na sklo 1,3 m3 -repasované |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12092013 |
24.10.2013 |
maliarske práce na zbernom dvore |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
473,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130049 |
24.10.2013 |
servisné práce multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
995,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130048 |
24.10.2013 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130833 |
24.10.2013 |
výroba tabuliek |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
125,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7030916 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
96,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000373 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 263,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13662 |
24.10.2013 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
