| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201322 |
23.10.2013 |
Dodávka posypovej soli na zimnú údržbu |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
5 299,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201323 |
23.10.2013 |
Stravné lístky na august |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 521,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201324 |
23.10.2013 |
stravné lístky na september |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 503,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201325 |
23.10.2013 |
stravné lístky na oktober |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 059,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201326 |
23.10.2013 |
servis ramenového vozidla MAN NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 043,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013394 |
23.10.2013 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013395 |
23.10.2013 |
drvenie bioodpadu |
Hupková Helena, MUDr. |
|
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013396 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu |
Polláková Mariana |
|
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013397 |
23.10.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
Braško Michal |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013398 |
23.10.2013 |
Výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013399 |
23.10.2013 |
smeťová nádoba |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013400 |
23.10.2013 |
smeťová nádoba |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013401 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013402 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu |
Surman Ivan |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013403 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013404 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013405 |
23.10.2013 |
odobraté sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
496,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013406 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013407 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013408 |
23.10.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
944,93 EUR |
