Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013377 | 25.9.2013 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013378 | 25.9.2013 | uloženie odpadu | EUR-MED | 46154671 | 65,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013379 | 25.9.2013 | odvoz odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 7,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013380 | 25.9.2013 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír | 38,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013381 | 25.9.2013 | uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. | 36303666 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013382 | 25.9.2013 | zapožičanie stánkov | PEGASIM Slovakia, s.r.o. | 47061618 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013383 | 25.9.2013 | uloženie a odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 50,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013384 | 25.9.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzincep/J | 00311456 | 220,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013385 | 25.9.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013386 | 25.9.2013 | odvoz odpadu VK | Eva Martinčičová - EVAM | 45981825 | 184,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013387 | 25.9.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013388 | 25.9.2013 | oprave vedenia VO | IZOTECH group s.r.o. | 36301311 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013389 | 25.9.2013 | zapožičanie stánkov | Holota Jaroslav | 33441499 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013390 | 25.9.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 280,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013391 | 25.9.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 546,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013392 | 25.9.2013 | odvoz stavebného oodpadu | Cibulka Milan | 31,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013393 | 25.9.2013 | odvoz bioodpadu | Michalcová Lýdia, MUDr. | 6,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201319 | 30.9.2013 | Dodávka pneumatík - celoročný dezén - 6 ks
Rozmer 11,00 x R20 |
Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201320 | 10.10.2013 | Asfaltovanie parkoviska nám.Dr.Schweitzera | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 3 326,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201321 | 10.10.2013 | Likvidácia detského ihriska na Ul.SNP 265 | Podolan Jozef | 3459617 | 4 060,03 EUR |
