| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5222617520 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222573570 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222580050 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632222 |
24.10.2013 |
náhradné diely na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
360,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13007 |
24.10.2013 |
porez guľatiny |
PADREKO |
47046465 |
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004431 |
24.10.2013 |
spotreba vody za 3.štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 065,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013301 |
24.10.2013 |
prevádzkovanie sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130055 |
24.10.2013 |
servis multicar Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
675,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113095556 |
24.10.2013 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 059,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011311409 |
24.10.2013 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131029 |
24.10.2013 |
ND na dopravu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
190,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131028 |
24.10.2013 |
pneumatiky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
1 589,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217930003 |
24.10.2013 |
spotreba plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021 |
24.10.2013 |
materiál na oplechovanie múrikov objektu domu smútku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
801,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131030 |
24.10.2013 |
pneumatiky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
24.10.2013 |
pneumatiky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
468,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132623 |
24.10.2013 |
Webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000390 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 767,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201328 |
31.10.2013 |
Dodávka PD, DZ a retarderu |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
772,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201329 |
31.10.2013 |
Dodávka 60 ks svietidiel |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
3 748,80 EUR |
